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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-06 13:34

1，先沖銷(xiāo)，然后補(bǔ)計(jì)提，再發(fā)放

kj_23SaRdOTcAus 追問(wèn)

2017-07-06 14:18

2月份好也錯(cuò)了 實(shí)際計(jì)提、發(fā)放7000，但是做賬做成發(fā)放10000，這個(gè)怎么沖？

鄒老師 解答

2017-07-06 14:19

沖銷(xiāo)多發(fā)放的3000 
借；銀行存款等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用等科目  3000

kj_23SaRdOTcAus 追問(wèn)

2017-07-06 14:33

老師，我們有員工是3月份入職 ，但是公司社保給他補(bǔ)繳交了1.2.3月的。我做賬直接做正常工資，社保扣3個(gè)月 這樣合理嗎？

鄒老師 解答

2017-07-06 14:37

你好，補(bǔ)計(jì)提之前的社保，然后支付就是了，可以的

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你好，你看你發(fā)工資是發(fā)的上月的嗎？是的話就是壓一個(gè)月
2018-11-07 12:39:46
你好，工資是按月計(jì)提的，四月份的工資應(yīng)該在四月計(jì)提，
2020-07-07 11:48:29
1，先沖銷(xiāo)，然后補(bǔ)計(jì)提，再發(fā)放
2017-07-06 13:34:32
你好 實(shí)際是當(dāng)月發(fā)的 對(duì)的。沒(méi)看到你的分錄
2020-07-07 13:04:15
發(fā)工資的當(dāng)月計(jì)提嗎
2020-03-28 18:20:11
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