MISS ZHANG 追問

2022-11-23 16:20

不是啊，是勾選抵扣，但是沒有抵扣，在申報表的附表二填了本期認(rèn)證且本期不抵扣的26欄了，后續(xù)應(yīng)如何處理

樸老師 解答

2022-11-23 16:30

同學(xué)你好
撤銷之后重新勾選退稅的

MISS ZHANG 追問

2022-11-23 16:33

是9月所屬期了，無法撤銷了，我看其他學(xué)員說可以在申報表附表2填26欄然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是否可以？實際怎么處理？

樸老師 解答

2022-11-23 16:41

同學(xué)你好
這個可以的哦

MISS ZHANG 追問

2022-11-23 16:42

是直接更改申報表第26欄就可以了嗎？還要做其他處理嗎？

樸老師 解答

2022-11-23 16:52

同學(xué)你好
進(jìn)項轉(zhuǎn)出也可以的

MISS ZHANG 追問

2022-11-23 16:53

怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？

樸老師 解答

2022-11-23 17:00

同學(xué)你好
借庫存商品
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

MISS ZHANG 追問

2022-11-23 18:18

是稅務(wù)實操里，直接申報表更改就轉(zhuǎn)出嗎

樸老師 解答

2022-11-23 18:45

同學(xué)你好
對的
直接轉(zhuǎn)出就可以