徐蓮 追問

2017-07-06 09:29

這個是系統(tǒng)問題，我是開的普票，應(yīng)該填第三欄吧，如果不填第一欄的話我第二個表是不是不用填了

徐蓮 追問

2017-07-06 09:59

稅是免的啊，沒有預(yù)繳過

李愛文老師 解答

2017-07-05 22:24

雖然是免稅，但銷售額也是要填的，再填減免稅費的金額，最終交稅金額是0

李愛文老師 解答

2017-07-05 22:43

直接將表發(fā)上來，我告訴你，因為不同的報處理不一樣

徐蓮 追問

2017-07-05 22:52

如果這樣填我就有應(yīng)交增值稅，是不是要填本期應(yīng)納稅額減征額那一樣，如果要填該欄，是不是明細(xì)表要填？

徐蓮 追問

2017-07-05 22:59

明細(xì)表是不是這樣填的了

李愛文老師 解答

2017-07-06 09:15

第二個圖表已填正確，從第一個表看，估計沒有從稅務(wù)發(fā)票，應(yīng)該將第一行、第二行的32800元的數(shù)據(jù)去掉

李愛文老師 解答

2017-07-06 09:41

如果開的普通發(fā)票，第一個圖中，第21欄就填984元
就行了，因為稅已預(yù)繳了，不交稅了

李愛文老師 解答

2017-07-06 10:02

但第一個圖填出來是要交984元的，你將16欄填上984元，