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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-22 11:41

你好，第一個(gè)還沒(méi)有開(kāi)始施工的，不需要繳納，第二個(gè)需要預(yù)繳增值稅的。

水中的小鳥 追問(wèn)

2022-11-22 11:46

同城的沒(méi)有開(kāi)工就不需要預(yù)繳增值稅？那異地項(xiàng)目呢？異地項(xiàng)目收到未開(kāi)工前業(yè)主打來(lái)的20萬(wàn)，也不需要預(yù)繳增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-11-22 11:49

當(dāng)?shù)氐脑诖卧抡Ｉ陥?bào)就可以當(dāng)，
如果是異地的開(kāi)外管證
在增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)里面正常申報(bào)

水中的小鳥 追問(wèn)

2022-11-22 11:53

1、當(dāng)?shù)氐脑诖卧抡Ｉ陥?bào)就可以，這句話沒(méi)有明白，是即要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳而且也要在當(dāng)?shù)丶{稅申報(bào)是嗎？2、如果是異地項(xiàng)目，開(kāi)了外管證，但是工程還沒(méi)有開(kāi)工，收到業(yè)主打來(lái)的20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在異地要不要預(yù)繳2%？還是說(shuō)等以后結(jié)算了再預(yù)繳？

郭老師 解答

2022-11-22 11:55

第一個(gè)你這個(gè)月收到了錢，下一個(gè)月正常申報(bào)的時(shí)候，正常申報(bào)就可以的，你是按月申報(bào)的嗎？

水中的小鳥 追問(wèn)

2022-11-22 11:56

是的，你不是說(shuō)還沒(méi)有開(kāi)始施工的，不需要繳納嗎？

郭老師 解答

2022-11-22 12:00

如果沒(méi)有開(kāi)工，你收到了錢，做到預(yù)收賬款里面，或者是工程結(jié)算，當(dāng)?shù)夭恍枰A(yù)繳，
異地需要

郭老師 解答

2022-11-22 12:00

如果是異地項(xiàng)目，開(kāi)了外管證，但是工程還沒(méi)有開(kāi)工，收到業(yè)主打來(lái)的20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在異地要不要預(yù)繳2%？還是說(shuō)等以后結(jié)算了再預(yù)繳？

需要預(yù)繳

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2020-07-02 14:17:46
用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
你好！ 對(duì)的，你的理解很對(duì)。需要做的
2020-03-22 13:09:38
借，銷項(xiàng)100 貸 進(jìn)項(xiàng)60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
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