平常心 追問

2017-07-05 14:51

是的，實(shí)際的庫存比本月開票出去的要少，假如又沒有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來要怎么處理？自己列個(gè)入庫單么?那入庫單上面的金額是含稅還是不含稅的呢？

宋生老師 解答

2017-07-05 14:58

你好！是的。自己做個(gè)入庫單。建議按含稅的。

平常心 追問

2017-07-05 15:16

對后期有什么影響呢？我們企業(yè)所得稅是核定征收的

宋生老師 解答

2017-07-05 15:23

您好！沒什么影響。就是為了平衡賬務(wù)。 
核定征收更好了。因?yàn)椴簧婕暗嚼麧櫟乃枚?/p>

平常心 追問

2017-07-05 16:05

麻煩老師幫忙看下這樣登賬有什么問題沒有？我還有幾個(gè)疑問：1、自己做的后加的產(chǎn)品是含稅價(jià)但是一開始有進(jìn)項(xiàng)票我登記的是不含稅單價(jià)，這樣前后不矛盾么？2.那貸方我應(yīng)該計(jì)入什么科目呢？掛應(yīng)付賬款不合適吧？

宋生老師 解答

2017-07-05 16:06

您好！你自己做的產(chǎn)品也有含稅價(jià)跟不含稅價(jià)啊。 
你直接沖現(xiàn)金吧。 
如果一定要從頭說起的話，你不管用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本都不會數(shù)量不對啊。你數(shù)量不對肯定是你之前有地方搞錯(cuò)了。要把搞錯(cuò)的地方找出來。