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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-20 15:50

你好同學(xué),可以的,可以做到2022年的二月份讓你的。

李霞老師 解答

2022-11-20 15:50

你好同學(xué),可以做到2022年二月份的賬務(wù)里面的。

追問(wèn)

2022-11-20 15:55

好的,謝謝老師哈,想問(wèn)一下,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般是怎么處理的哈?是當(dāng)月先入賬  跨月抵扣嗎?還是抵扣的時(shí)候,直接入賬哈

李霞老師 解答

2022-11-20 15:57

你好,一般都是先入賬,后期抵扣的時(shí)候,嗯,咱們?cè)谧鲑~務(wù)處理,一開(kāi)始入賬的時(shí)候是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后期再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,然后貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

追問(wèn)

2022-11-20 16:30

好的,老師,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2021年12月開(kāi)的,和2022年1月份開(kāi)的,但全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在2022年3月2號(hào)才認(rèn)證的,采購(gòu)進(jìn)來(lái)貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做到2022年2月份的賬里,想問(wèn)一下,分錄怎么寫(xiě)哈?

李霞老師 解答

2022-11-20 16:30

你好同學(xué),借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。

追問(wèn)

2022-11-20 16:37

好的,老師,但是全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在3月2日才認(rèn)證的,想問(wèn)一下接下來(lái)要怎么做賬哈?是做到2月還是3月的賬哈

李霞老師 解答

2022-11-20 17:12

你好,我剛才發(fā)的分錄,你可以做到二月份,等到三月份的時(shí)候再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你這個(gè)月就有銷項(xiàng)稅嗎,那這個(gè)上個(gè)月全部抵扣完了?沒(méi)有這個(gè)可以留底用于后面抵扣
2021-02-24 13:23:00
您好: 您的理解非常正確!
2019-08-23 11:38:25
(一)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: 1、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn); 2、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 3、用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 4、用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物; 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)費(fèi); 如果符合進(jìn)項(xiàng)抵扣情況,可控制在3%左右交稅,具體以實(shí)際業(yè)務(wù)操作
2016-06-17 15:43:22
你好! 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-11-11 05:41:24
您好,需要驗(yàn)票的,只不過(guò)是在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了。
2018-04-30 15:13:48
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