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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-17 11:10

你好，可以的， 沒問題 
你好，
借：庫存商品等
應交稅費- 待認證增值稅進項
貸：應付賬款
借：應交稅費- 應交增值稅進項稅，貸：應交稅費- 待認證增值稅進項

小雪 追問

2022-11-17 11:13

我可以這樣做嗎？
借：在建工程 
應交稅費——待認證進項稅額
貸：銀行存款
到下次認證抵扣的時候：
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額)
貸：應交稅費——待認證進項稅額

易 老師 解答

2022-11-17 11:20

學員您好，是的，對的

小雪 追問

2022-11-17 11:23

進項票有沒說什么時候一起要認證的，長期認證抵扣不交增值稅有風險嗎？

小雪 追問

2022-11-17 11:24

公司確實是建廠房有大理的進項票，如果跨年不認證抵扣會不會有風險形成滯留發(fā)票

易 老師 解答

2022-11-17 11:33

沒有限制性規(guī)定的，取消限制了

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相關問題討論
你好，認證的進項抵扣不完，可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
提示進項稅額不對？你看下系統(tǒng)里的稅額和你收到的發(fā)票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
你好，這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
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