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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-04 15:56

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    附加稅  貸;其他應(yīng)付款

木木 追問(wèn)

2017-07-04 16:01

麻煩老師給具體代入下,謝謝

鄒老師 解答

2017-07-04 16:02

: 借;應(yīng)收賬款 等科目 12000貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116540.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅349.51 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅349.51 城建稅 349.51*7% 教育費(fèi)附加 349.51*3%貸;其他應(yīng)付款

木木 追問(wèn)

2017-07-04 16:08

前半部分看懂了,可是后半部分貸其他應(yīng)付款怎么理解???錢(qián)我已經(jīng)刷卡當(dāng)場(chǎng)交了373.98.而且373.98-稅額349.51=24.47,正好是城建稅的錢(qián) 是不是就沒(méi)有教育費(fèi)附加了

鄒老師 解答

2017-07-04 16:10

你好,這個(gè)卡不是個(gè)人的嗎?是公司賬戶(hù)開(kāi)的卡嗎

木木 追問(wèn)

2017-07-04 16:11

不是公司賬戶(hù)開(kāi)的 就是法人個(gè)人的那么一張銀行卡

鄒老師 解答

2017-07-04 16:13

你好,所以是通過(guò)其他應(yīng)付款核算了,公司的卡就是通過(guò)銀行存款核算

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代開(kāi)的專(zhuān)票稅務(wù)局和你單位都要蓋 代開(kāi)普通發(fā)票蓋稅局代開(kāi)發(fā)票專(zhuān)用章
2019-03-11 10:07:18
你好 普票的話(huà) 加蓋稅局的代開(kāi)發(fā)票章即可
2019-03-29 13:47:54
是正常的呀,因?yàn)槟阒伴_(kāi)了發(fā)票,你交過(guò)稅,這一次開(kāi)票的時(shí)候你就沒(méi)有交稅了,那么這個(gè)時(shí)候你的金額為零這是正常。
2022-04-20 21:29:00
你好? 不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)可以開(kāi)專(zhuān)票,其他的不能?
2022-03-14 08:56:09
因?yàn)槟氵@里是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,況且是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么它這里的稅率只能是3%。
2021-12-08 20:03:25
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