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2020年12月發(fā)生 如下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)購(gòu)甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上 注明的價(jià)、稅款分別為50萬元、6.5萬元(2)購(gòu)乙材料200 0件,單價(jià)50元,取得增值稅專用發(fā)票注明貨物金額10萬 元、增值稅稅額1.3萬元后因管理不善丟失400件,成本價(jià) 2萬元(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)棉花,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的收購(gòu) 憑證上注明價(jià)款為8萬元,當(dāng)月為生產(chǎn)棉布全 部領(lǐng)用(4)支 付給某物流公司(增值稅一般納稅人)不含稅價(jià)運(yùn)費(fèi)4萬元 并取得了合法有效的增值稅專用發(fā) 票。(5)為職工福利購(gòu) 買食用植物油,取得增值稅專用發(fā)票注明貨物金額1萬元、 增值稅稅額0.09萬元(6)銷售布匹,取得價(jià)款90萬元、優(yōu)質(zhì) 費(fèi)3萬元、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)7萬元。(7)在廠門口門市部合并定價(jià)對(duì) 外銷售棉布,取得含稅銷售額5.65萬元 請(qǐng)分析、計(jì)算該企業(yè)2020年12月增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額是多少
順心的皮帶
于2022-11-15 10:06 發(fā)布 ??711次瀏覽
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小默老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-11-15 10:08
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小默老師 解答
2022-11-15 12:58