老師，我們2022年自查需要把2021年的廢料計入其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要補交增值稅、附加稅、所得稅和滯納金。稅務(wù)局讓我們修改2021年的匯算清繳，我匯算清繳的表中加上一個其他業(yè)務(wù)收入，補交附加稅和滯納金需要加上嗎

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-11-12 10:15

是的，都要加上的哈

曉娜追問

2022-11-12 10:18

滯納金是從2022年1月開始算的也要計入2021年中嗎

家權(quán)老師解答

2022-11-12 10:19

滯納金可以不加上的哈

曉娜追問

2022-11-12 10:27

匯算清繳的會計報表也要變，其他業(yè)務(wù)收入和附加稅分別計入利潤表中的營業(yè)收入和稅金及附加，那么我資產(chǎn)負債表要怎么變呢？

家權(quán)老師解答

2022-11-12 10:27

是的，都要變的哈，不然，你做不平

曉娜追問

2022-11-12 10:57

好的。還有一個問題，這個廢料算是視做銷售嗎？匯算清繳中A105010和A105020要填嗎

家權(quán)老師解答

2022-11-12 10:58

你都計入了其他業(yè)務(wù)收入了，不用填視同銷售了

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