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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-11-11 10:28

你好,多交是我們平時預交多交的部分,期末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅是我們本期應交的部分,轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方。

Lili 追問

2022-11-11 10:48

轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅是幾級科目,我要是設置科目如何設置,結(jié)轉(zhuǎn)稅金:  增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
月末結(jié)轉(zhuǎn)完銷項后進項還有余額寫哪一步分錄是借應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費——應交增值稅-未交增值稅嗎?也就是進項稅有余額最終月末要放到這個科目嗎應交稅費——應交增值稅-未交增值稅

王超老師 解答

2022-11-11 10:49

你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等
如果我無法回答,其他老師也可以看到的

Lili 追問

2022-11-11 10:51

老師這樣問您看不懂嗎主要就是結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、月末最終有進項留抵這幾個結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

王超老師 解答

2022-11-11 10:54

是的,你寫的比較亂,就沒有明白你的問題

上傳圖片 ?
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借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
都可以的,看你進項銷項是年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-18 17:35:39
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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