實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-11-08 15:00

沒有 就只是多錄、錯(cuò)入了一筆金額

meizi老師 解答

2022-11-08 15:05

 你好；   那你多錄入了什么欄次的；  應(yīng)交稅費(fèi)貸方的金額多錄入了是嗎   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-11-08 15:15

應(yīng)交稅-印花稅多錄了

meizi老師 解答

2022-11-08 15:16

你好； 那你 之前沒有平衡； 你是不是把差異金額錄入了利潤分配去了   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-11-08 15:38

賬是平衡的，因?yàn)槭?月份，前任會(huì)計(jì)做了印花稅的計(jì)提
但是一直也沒有報(bào)繳這筆稅金，所以一直都在科目余額表里
我想給它調(diào)整過來，所以就想請(qǐng)教一下：做調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄該怎么做？

meizi老師 解答

2022-11-08 15:41

 你好；  借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交印花稅貸利潤分配  -未分配利潤