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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-07 10:33

。還有一個計提的分錄呢,這樣就平了。

 追問

2022-11-07 10:43

那完整的步驟應該是哪樣?

玲老師 解答

2022-11-07 10:48

具體賬務處理如下:
(1)企業(yè)提取安全生產(chǎn)費用
借:生產(chǎn)成本、管理費用等
貸:專項儲備
(2)企業(yè)使用提取的安全生產(chǎn)費形成固定資產(chǎn)的
借:在建工程
貸:銀行存款等
(3)項目完工達到預定可使用狀態(tài)時
借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程
同時,按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專項儲備,并確認相同金額的累計折舊
借:專項儲備
貸:累計折舊
該固定資產(chǎn)在以后期間不再計提折舊。

 追問

2022-11-07 10:56

那是不是專項儲備沒必要設置明細科目使用數(shù)和提取數(shù)

玲老師 解答

2022-11-07 11:05

您好??梢圆辉O置明細科目的明細,根據(jù)自己的需要設置就行。

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