Ling& 追問(wèn)

2022-11-04 15:32

是這樣的，公司一直沒(méi)有內(nèi)賬，現(xiàn)在清算就剩下一個(gè)應(yīng)收賬款10萬(wàn)沒(méi)收回，一個(gè)預(yù)付賬款5萬(wàn)，像這樣我怎么建立賬套好？

meizi老師 解答

2022-11-04 15:34

 你好1；     你這樣 去看看固定資產(chǎn) ；  庫(kù)存商品； 應(yīng)交稅費(fèi)； 實(shí)收資本；    往來(lái)科目  貨幣資金是否有   

Ling& 追問(wèn)

2022-11-04 15:37

沒(méi)有固定資產(chǎn)沒(méi)有庫(kù)存了，就是剩下這么多應(yīng)收賬款沒(méi)收回還有預(yù)付了一個(gè)5萬(wàn)給供應(yīng)商

meizi老師 解答

2022-11-04 15:38

你好；  那你利潤(rùn)都沒(méi)有嗎？ 你如果不平； 就調(diào)整到    利潤(rùn)分配去   

Ling& 追問(wèn)

2022-11-04 15:41

股東都清算了，剩余的這個(gè)作為新賬開(kāi)始

meizi老師 解答

2022-11-04 15:42

 你好；      那你不平的； 你這樣 無(wú)法試算平衡； 先走這個(gè)利潤(rùn)分配去掛著  ； 后期在 考慮調(diào)整  

Ling& 追問(wèn)

2022-11-04 15:42

就是收回貨款在沖抵利潤(rùn)分配對(duì)吧？

meizi老師 解答

2022-11-04 15:44

 你好； 是的；到時(shí)在調(diào)整處理  ；  你這個(gè) 是借銀行存款貸應(yīng)收賬款； 不是直接沖利潤(rùn)哦   

Ling& 追問(wèn)

2022-11-04 15:46

是，收回款就掛回銀行沖應(yīng)收賬款，但利潤(rùn)分配那里就這樣掛著對(duì)吧？是這樣嗎，那分配利潤(rùn)那個(gè)就先貸方這樣掛著對(duì)吧？

meizi老師 解答

2022-11-04 15:46

你好；1. 是的；掛著 2.  等著你后期發(fā)現(xiàn)什么科目沒(méi)有錄入 導(dǎo)致數(shù)據(jù)不對(duì)的；在去調(diào)整利潤(rùn)分配    

Ling& 追問(wèn)

2022-11-04 15:47

好的，明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-11-04 15:49

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)