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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-01 08:51

借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；管理費用 600 
在6月份就需要做

小煊 追問

2017-07-01 09:06

那應(yīng)交的地稅-城建稅教育費附加也能否從購稅控盤的費用里面抵扣？

鄒老師 解答

2017-07-01 09:06

你好，按實際抵扣完之后繳納的增值稅計算附加稅

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；管理費用 600 在6月份就需要做
2017-07-01 08:51:04
你好！這個不影響的了。
2020-08-19 15:45:16
增值稅的賬務(wù)處理實錄： 1、進項稅額”的賬務(wù)處理 （1）國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時，根據(jù)（銷售稅額-進項稅額-減免稅款）數(shù)字： 對于當月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-05-13 10:43:39
借未交增值稅，345.43-280 貸銀行，
2020-03-20 17:11:37
借；應(yīng)交稅費 貸；管理費用
2016-10-17 14:30:21
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