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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 18:33

那我上季度的寫的會計分錄要修改為正確的嗎?

謝敘 追問

2017-06-30 18:35

那二季度這少報的我的會計分錄怎么寫呢?

謝敘 追問

2017-06-30 18:38

我用的是金蝶軟件,管理費用根據(jù)分錄自動生成,不寫分錄怎么把數(shù)據(jù)加進去呢?

李愛文老師 解答

2017-06-30 18:30

兩季度將少報的補報回來

李愛文老師 解答

2017-06-30 18:34

不用改憑證,只需要改申報表

李愛文老師 解答

2017-06-30 18:36

不用寫分錄,直接將數(shù)據(jù)加上去就行了。這個管理費用一季度已做在賬里面了

李愛文老師 解答

2017-06-30 19:28

是這樣,你們上季度的賬上數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)是否一致(如果一致,報錯了就是將錯的數(shù)據(jù)做分錄補進去)

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相關(guān)問題討論
這個是未分配利潤減少了這個
2020-05-27 10:11:04
您好,資產(chǎn)負債表里的流動資產(chǎn)減少了5萬元,同時,所有者權(quán)益也減少了5萬元。這樣來平衡的。
2018-03-15 22:23:46
你好,資產(chǎn)負債表沒有這些費用。
2023-03-24 09:16:59
管理費用 填到利潤表里面;最后資產(chǎn)負債表里面 未分配利潤 負數(shù)
2019-09-02 07:56:51
同學(xué)你好 可能是由于我們損益類科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 所以1-6月份的沒有顯示
2018-01-05 09:51:18
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