郭老師 解答

2022-11-02 14:26

主表應(yīng)納稅減征額，
還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，
還有附表四、本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

郭老師 解答

2022-11-02 14:39

附表四截圖看一下的。

郭老師 解答

2022-11-02 14:47

第一行、本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

郭老師 解答

2022-11-02 14:52

對的是的可以的可以的。

郭老師 解答

2022-11-02 15:02

你好，那你看下你的主表34欄應(yīng)補(bǔ)稅款是扣除之后的嗎。

郭老師 解答

2022-11-02 15:08

好那就不對，截圖主表看一下。

郭老師 解答

2022-11-02 15:16

出現(xiàn)了什么提示的。

郭老師 解答

2022-11-02 15:21

你好，你沒有免稅的業(yè)務(wù)，進(jìn)稅盤需要底褲嗎？如果沒有這些的話，不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-11-02 15:22

金稅盤抵扣
申報(bào)表明細(xì)表里面減免項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

桔子 追問

2022-11-02 14:22

開票系統(tǒng)280元，1月份對方開過來的發(fā)票，1月份付的錢，一直沒抵扣，我本月抵扣，那這280填在哪？

桔子 追問

2022-11-02 14:37

我表4不知道是填在1、2、4、5哪個(gè)里面

桔子 追問

2022-11-02 14:45

圖片已上傳了了

桔子 追問

2022-11-02 14:48

這個(gè)280是可以全額抵扣的對吧，每年都可抵嗎

桔子 追問

2022-11-02 15:01

老師，我那個(gè)280也填到表4了，還有一個(gè)動(dòng)車費(fèi)的4.99的費(fèi)用也填好了，為什么所有的表填好了之后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表沒有減除這兩個(gè)的

桔子 追問

2022-11-02 15:07

34欄的數(shù)據(jù)為增值稅銷項(xiàng)減增值稅進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)
，沒有減去那個(gè)280

桔子 追問

2022-11-02 15:13

好，怎么上傳不了了呢

桔子 追問

2022-11-02 15:17

就沒反應(yīng)，是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也要填，這個(gè)要怎么填呢