樸素的魚 追問

2022-10-30 13:59

那注銷時，報表需要注意哪些數(shù)據(jù)？還有資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費有余額，但實際沒有欠稅，怎么調(diào)平？請老師指導(dǎo)，謝謝!

小林老師 解答

2022-10-30 15:29

您好，分公司注銷就填寫對應(yīng)的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)即可，那您的應(yīng)交稅費余額是什么？

樸素的魚 追問

2022-10-30 15:35

老師，我想問的是注銷時稅務(wù)關(guān)注的哪幾個科目數(shù)據(jù)，需要清0的。應(yīng)交稅費余額是未交增值稅，但我們都交了，不知是哪個月出錯了。注銷時應(yīng)交稅費肯定是不能有余額的對吧？

小林老師 解答

2022-10-30 16:03

您好，那您這個若找不出原因就結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

樸素的魚 追問

2022-10-30 16:10

那這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入用提增值稅嗎？

小林老師 解答

2022-10-30 16:11

您好，不需要再計提增值稅