老板用個人卡支付的水泥貨款，貨和發(fā)票都沒過來，基礎(chǔ)不好，做的是借：庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款然后借：預(yù)付賬款貸：庫存現(xiàn)金由于的庫存是負(fù)數(shù)，做了暫估借：庫存商品—暫估貸：預(yù)付賬款，但是實際應(yīng)該是借：預(yù)付賬款貸：其他應(yīng)付款多繞了一筆庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在怎么調(diào)賬，這是五月份的賬務(wù)

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-29 14:56

不用調(diào)賬了，就是這樣操作也行

@ 追問

2017-06-29 15:02

老師，但是支付給對方的時候，用的是有個人轉(zhuǎn)賬給公司的這筆記錄，我擔(dān)心，有什么影響？請教老師，

李愛文老師解答

2017-06-29 15:03

正常是應(yīng)該做
借：預(yù)付賬款
借：其他應(yīng)付款——XX老板

@ 追問

2017-06-29 15:04

是的，現(xiàn)在是想通了，當(dāng)時，就是一股腦想的是個人卡相當(dāng)于是現(xiàn)金支付，所以現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，請教老師

李愛文老師解答

2017-06-29 15:06

可以不用調(diào)，后期按正常的處理就行，不影響賬務(wù)

@ 追問

2017-06-29 15:09

感恩！謝謝老師。還想請教老師，發(fā)現(xiàn)普票里邊，有一張納稅人識別號中間有間隔類似 911301 02 MA 這種，老師有什么影響嗎，就是是完整的，就是有間隔

李愛文老師解答

2017-06-29 15:12

應(yīng)該中間沒有間隔，肯定是開票人輸入時有誤。
普票不需要驗進項，就無所謂。如果是專票，就是廢票了

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