Q 追問

2022-10-20 17:25

老師 我調(diào)整費用前本期是相等的，調(diào)整以后本期就有個差額，我直接將費用調(diào)整到了未分配利潤，就是如果期初未分配利潤加上這個金額，勾稽關系就平了，現(xiàn)在不平，是正常的嗎

Q 追問

2022-10-20 17:28

就是我去年多記了1萬元的費用，我今年正確的會計處理怎么處理呀，報稅需要做什么調(diào)整嗎

易 老師 解答

2022-10-20 18:10

你好，不 要的，這種情況 不要的

易 老師 解答

2022-10-20 18:10

本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益