外向的導(dǎo)師 追問

2022-10-19 11:33

為什么不用認證老師

玲老師 解答

2022-10-19 11:38

因為紅字發(fā)票也不能抵扣啊，所以不能認證啊，是正確的藍字發(fā)票才能認證抵扣。

外向的導(dǎo)師 追問

2022-10-19 11:45

那我們在報稅時就不能以認證系統(tǒng)的為準了 因為數(shù)據(jù)不全

玲老師 解答

2022-10-19 11:46

，你抵扣的數(shù)據(jù)是以勾選的結(jié)果為準確的。

外向的導(dǎo)師 追問

2022-10-19 14:46

那采購?fù)嘶氐哪?nbsp;怎么處理啊 還填在稅務(wù)報表上嗎

玲老師 解答

2022-10-19 14:47

退回的收到紅字發(fā)票不需要勾選認證。需要把以前抵扣的進項轉(zhuǎn)出來。

外向的導(dǎo)師 追問

2022-10-19 15:50

那就是以賬為準是嗎

玲老師 解答

2022-10-19 16:06

您好，您是指哪個數(shù)據(jù)？以后的是以勾選平臺為。以后的是以勾選平臺為準。

外向的導(dǎo)師 追問

2022-10-19 20:31

老師我的意思是 勾選平臺 只是部分進項，所以還是要參考 賬，一起進行申報，因為賬里可能會涉及到 除采購以外的進項轉(zhuǎn)出情況，再進行申報納稅.

外向的導(dǎo)師 追問

2022-10-19 20:32

謝謝老師.謝謝

玲老師 解答

2022-10-19 20:34

是這樣情況的。如果有不能抵扣的，也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。