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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-19 09:15

1)乙企業(yè)在計算代收代繳消費稅時:
應應代收代繳消費稅 = (49 000+5 000)/(1-10%)*10%=6000(元)

借:應收賬款6000
貨:應交稅費一代收代繳消費稅6000

暖暖老師 解答

2022-10-19 09:16

(2)乙企業(yè)收到加工費及增值稅銷項稅額時
借應收賬款5650
貸其他業(yè)務收入5000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅650

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