大鯊魚 追問

2022-10-18 16:37

郭老師好~這個(gè)是不是在開具負(fù)數(shù)發(fā)票后再補(bǔ)這筆分錄？

郭老師 解答

2022-10-18 16:37

你好，你開了紅字信息表就可以做這個(gè)。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:40

你好不好意思我還想再問詳細(xì)點(diǎn)~是不是當(dāng)年的紅沖發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行了~跨年的就需要?jiǎng)倓偰憬o的分錄做是這樣的嗎？

郭老師 解答

2022-10-18 16:41

你好，跨年和本年都是可以做這個(gè)的，跨年的話，你涉及到損益類的科目嗎？你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:45

沒有~我做負(fù)數(shù)分錄后一直有一筆進(jìn)項(xiàng)稅掛在余額貸方

郭老師 解答

2022-10-18 16:46

你好，你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:55

好的好的~謝謝老師~如你剛才說講到如果涉及到損益類已結(jié)轉(zhuǎn)了成本該如何賬務(wù)處理
謝謝

郭老師 解答

2022-10-18 16:56

做了我上面的第一個(gè)分錄之后，借原材料、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
當(dāng)年在做這個(gè)，

如果是跨年的，借原材料貸以前年度損益調(diào)整