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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-26 15:08

老師，這個計提是在12月份，繳納是在1月份，正常做就可以了？

阿杜 追問

2017-06-26 15:11

老師，跨年不涉及損益類科目，不用考慮以前年度損益調(diào)整是吧？

阿杜 追問

2017-06-26 15:12

好，謝謝老師的指點迷津。

鄒老師 解答

2017-06-26 15:05

你好，可以的，先計提，然后扣繳

鄒老師 解答

2017-06-26 15:10

你好，是的

鄒老師 解答

2017-06-26 15:12

你好，是的，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-06-26 15:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好！你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好!處置凈收益應(yīng)為50-（48-4.4）
2022-02-25 15:03:40
你好，可以的，先計提，然后扣繳
2017-06-26 15:05:27
你好，是借未交增值稅才是呢
2019-01-07 16:51:39
您好！不是，代開也是要計提的。 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-12-15 11:28:14
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