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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-06-23 14:54

我這有個(gè)6月的營業(yè)外支出的晚交社保的滯納金，計(jì)提季度的企業(yè)所得稅，6月的企業(yè)所得稅中的利潤總額里減了營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅=(利潤總額+/-遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債)*0.25?

王雁鳴老師 解答

2017-06-23 14:46

您好，是的。是的，要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-23 15:00

您好，不是的，應(yīng)該是企業(yè)所得稅=(利潤總額+/-遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債/0.25)*0.25?；蛘咂髽I(yè)所得稅=利潤總額*0.25+/-遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債。

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