歲月如歌 追問

2022-10-10 11:21

就是普通的中小企業(yè)

meizi老師 解答

2022-10-10 11:23

你好； 那你就做 ； 借 應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備； 借:應(yīng)付賬款  貸:應(yīng)收賬款 

歲月如歌 追問

2022-10-10 11:26

那就是說我借：應(yīng)收賬款12000 貸：管理費(fèi)用-壞賬損失借方-12000？

meizi老師 解答

2022-10-10 11:29

 你好；              怎么會(huì)做管理費(fèi)用負(fù)數(shù)去； 不對(duì)哦   

歲月如歌 追問

2022-10-10 11:37

因?yàn)橹八麄儼l(fā)生壞賬的時(shí)候直接做的就是管理費(fèi)用-壞賬損失里面去的 按照常理來說就直接反向分錄就行了 但是他這個(gè)我感覺又不太一樣 所以不知道怎么處理 我在想反沖的時(shí)候可以做成借：應(yīng)收賬款12000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12000嗎？

meizi老師 解答

2022-10-10 11:39

 你好；    你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話；    借 應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備； 借:應(yīng)付賬款  貸:應(yīng)收賬款