聶向普 追問

2022-10-09 15:12

老師，做的，借；銷售費用，貸，周轉(zhuǎn)材料?，F(xiàn)在還暫時放在周轉(zhuǎn)材料里面吧

郭老師 解答

2022-10-09 15:16

那你看下你買來的時候做到了周轉(zhuǎn)材料里面嗎。

聶向普 追問

2022-10-09 15:19

老師，我們采購的包裝袋，我入到周轉(zhuǎn)材料里了，當時入賬：借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款

郭老師 解答

2022-10-09 15:22

你好，你這個組分路坐反了，應(yīng)該是借周轉(zhuǎn)材料帶銷售費用

聶向普 追問

2022-10-09 15:28

老師，當時付款入賬   借：周轉(zhuǎn)材料，貸：銀行存款，做費用入賬，借；銷售費用，貸，周轉(zhuǎn)材料。當時應(yīng)該沒有做反吧，

郭老師 解答

2022-10-09 15:30

你好，對的是的，是這么做的，然后再做相反的分錄。

聶向普 追問

2022-10-09 15:42

老師，那我現(xiàn)在直接做一筆相反的分錄，還是需要反結(jié)賬到1月份呢？因為這筆賬目是在1月份做的

郭老師 解答

2022-10-09 15:43

你好，可以直接做到這個月的，如果你修改之前的，你之前的財務(wù)報表，所得稅申報表能修改嗎？

聶向普 追問

2022-10-09 15:44

老師，自己不可以修改，要到稅局大廳修改

郭老師 解答

2022-10-09 15:44

你好，那你修改嗎？如果修改的話可以在一月份。