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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-22 16:25

你好，可以的，可以全額抵扣 
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

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你好，可以的，可以全額抵扣 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-06-22 16:25:58
你好，填寫在防偽稅控及維護費減免明細表中
2016-10-21 10:14:39
你好！購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-10-12 15:52:21
你好? 沒問題? 可以抵減的
2021-01-11 16:50:24
你好，借管理費用－－稅控服務(wù)費，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（減免稅），貸管理費用－－稅控服務(wù)費
2020-01-12 21:15:10
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    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，接到稅務(wù)老師的電話，說是由于2022年匯算清繳 問

    上午好親！是的，有滯納金的，按天萬分之五 答

  • 工程去年已完工，后來把甲方告了，今天2025年6月份工 問

    你好，你應(yīng)該之前先做計提，然后這個月做支付。 答

  • 麻煩老師寫下完整分錄 問

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購買日） 借：長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬（合并成本，3000 萬 ×4） 貸：股本 3000 萬（面值 1 元 ×3000 萬股） 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬（差額，12000 萬 - 3000 萬） 2. 合并報表層面（僅說明 D 選項錯誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報表需確認商譽（本題未涉及負商譽，簡化不寫 ），并對 B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值調(diào)整： B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值 16500 萬，賬面價值 16000 萬，差額 500 萬（固定資產(chǎn)評估增值 ）。 合并報表中，需將 B 公司報表調(diào)整為公允價值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬 貸：資本公積 500 萬 答

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問

    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價和總價等。 答

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