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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-09 13:32

你好，公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品收到13%的電子普通發(fā)票
借：庫(kù)存商品或原材料  ，貸：應(yīng)付賬款等科目
由于是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，分錄不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額。

丟了幸福の豬 追問(wèn)

2022-10-09 13:55

那購(gòu)買(mǎi)的辦公用品也是13%電子普票，也不用做進(jìn)項(xiàng)稅是吧？借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2022-10-09 13:55

你好，是的，是這樣的

丟了幸福の豬 追問(wèn)

2022-10-09 14:01

有時(shí)候付運(yùn)費(fèi)會(huì)收到13%專(zhuān)票，這個(gè)也不用做進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

鄒老師 解答

2022-10-09 14:02

你好，是的，是這樣的
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的

上傳圖片 ?
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你好，是的，按規(guī)定小規(guī)模納稅人只能取得增值稅普通發(fā)票
2018-09-24 12:53:55
你好，小規(guī)模納稅人不存在進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。但是開(kāi)出去的貨必須要有購(gòu)進(jìn)。
2019-03-28 16:27:20
你好，小規(guī)模納稅人開(kāi)給顧客的普通發(fā)票，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票，進(jìn)項(xiàng)稅額不用分出來(lái) 一般納稅人給小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票，小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額不用分出來(lái)，小規(guī)模納稅人不能抵扣
2019-02-24 20:50:49
小規(guī)模月報(bào)不超過(guò)10萬(wàn) 季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)普票免增值稅和附加稅 有實(shí)際利潤(rùn)就要交所得稅
2019-10-15 17:31:07
小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，小規(guī)模納稅人專(zhuān)用發(fā)票也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-10 16:29:56
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