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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-10-08 16:00

你好，是什么名目的退呢？一般是借銀行存款貸營業(yè)外收入。

松代 追問

2022-10-08 16:09

退單位部分養(yǎng)老，說是退的7、8月的

李霞老師 解答

2022-10-08 16:11

你好，咱直接反沖七月份和八月份做的計提和繳納保險的憑證就行，然后就是憑證比著原來的寫，只是把金額寫成負數(shù)。

松代 追問

2022-10-09 10:20

可以直接借銀行存款，貸管理費用-社保，紅字嗎

李霞老師 解答

2022-10-09 10:26

你好，最好不要，因為咱當時的時候是計提加發(fā)放的，最好沖減原來的憑證

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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