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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李老師2

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-21 09:59

我單位是一般納稅人，2011年12月末在辦理稅控期間的產(chǎn)品銷(xiāo)售于2012年1月在申報(bào)表中作“未開(kāi)票銷(xiāo)售收入”申報(bào)?，F(xiàn)我單位已安裝稅控裝置，并給購(gòu)買(mǎi)方補(bǔ)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)：1、補(bǔ)開(kāi)后我單位填報(bào)增值稅申報(bào)表？2、其相關(guān)的賬務(wù)如何處理（是用以前年度損益調(diào)整沖回當(dāng)期收入和成本，在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票月再做銷(xiāo)售收入？）.

李老師2 解答

2017-06-21 10:11

您好： 
您提交的問(wèn)題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下： 
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）》中，在防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具增值稅發(fā)票欄次中，填報(bào)本期所有通過(guò)系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，未開(kāi)具發(fā)票欄次填報(bào)本期補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的負(fù)數(shù)。 
這里是稅收政策在線咨詢平臺(tái)，會(huì)計(jì)處理問(wèn)題，請(qǐng)您參考有關(guān)會(huì)計(jì)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 
上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 
歡迎您再次提問(wèn)！ 
  本解答由社區(qū)小編載選自遼寧國(guó)稅遼寧國(guó)稅.

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相關(guān)問(wèn)題討論
借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸預(yù)收賬款
2023-11-21 18:33:37
你好，您可以在原題記錄下直接繼續(xù)提問(wèn)，以便原來(lái)的老師系統(tǒng)回復(fù)。問(wèn)題前提示@XXX老師
2022-05-02 22:16:53
你好，是一個(gè)意思的
2022-04-13 14:25:49
你好，麻煩發(fā)一下題目呢
2021-12-25 13:30:24
你好，不一樣的，銷(xiāo)售收入是當(dāng)期銷(xiāo)售出去的金額。產(chǎn)值是你生產(chǎn)總量的金額，不管銷(xiāo)售沒(méi)銷(xiāo)售都算。
2021-07-19 15:24:21
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