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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-20 14:42

比如說1-3月全部含稅收入是132700，其中有8155是代開專票，124545是自開票，我在填寫附列資料的時(shí)候，本期扣除額應(yīng)該填多少？我付出的是142800

琴琴 追問

2017-06-20 14:52

那我的計(jì)稅銷售額不成負(fù)數(shù)了

琴琴 追問

2017-06-20 16:23

再說也應(yīng)該按照含稅銷售額填寫吧

鄒老師 解答

2017-06-20 10:25

你好，在發(fā)票銷售額填寫不含稅代開收入 
然后有抵扣的 在扣除項(xiàng)目填寫

鄒老師 解答

2017-06-20 14:42

你好，是按142800不含稅的填寫

鄒老師 解答

2017-06-20 14:53

你好，收入低于支出的時(shí)候，扣除限額按收入填寫

鄒老師 解答

2017-06-20 16:23

收入，扣除項(xiàng)目都是按不含稅的填寫的

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相關(guān)問題討論
你好，是自開專用發(fā)票，還是去稅局代開的？?
2023-04-11 13:09:56
您好，1不需要。2可以自行開具。3不考慮進(jìn)項(xiàng)稅，全額做資產(chǎn)或費(fèi)用。4增值稅和企業(yè)所得稅季度申報(bào)。5不能。
2020-10-12 00:32:30
代開的填寫2 和1欄，自開普票填寫在3欄 不超過30萬(wàn)的 在10欄填寫普票金額
2019-07-15 08:28:33
在1.2欄代開專票一欄 代開和自開一樣填寫的
2019-07-07 21:29:54
你好，在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2020-01-05 15:09:16
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