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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-09-14 16:31

你好，之填寫實(shí)際抵扣金額。

hhy 追問

2022-09-14 16:43

好的，是全額抵減嗎？包含價(jià)稅

郭老師 解答

2022-09-14 16:43

對的，是的，是這么做。

hhy 追問

2022-09-14 16:48

附表四在這個月不需要填了，是嗎？只填主表跟減免稅申報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2022-09-14 16:49

你好，附表四，填寫實(shí)際抵扣金額，然后去填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表。

hhy 追問

2022-09-14 16:58

老師，只填附表四，實(shí)際抵扣金額，不能保存

郭老師 解答

2022-09-14 17:03

你附表四里面去上一個月填寫了實(shí)際抵扣金額嗎？

郭老師 解答

2022-09-14 17:03

如果是的話，在這個本期發(fā)生額也填寫。

hhy 追問

2022-09-14 17:05

好的 ，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-09-14 17:13

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，附表4以及明細(xì)表，還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
填寫本期發(fā)生時和本期實(shí)際抵減稅額。
2019-01-09 22:08:38
您好，是的，需要填表的
2017-07-10 15:44:41
你好，是的
2017-02-09 06:20:23
稅控設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可全額抵減，具體對小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報(bào)表的16行進(jìn)行抵減。 當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額; 當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 《國家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1243號)規(guī)定，將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中的USB金稅盤零售價(jià)格由每個490元降為200元，報(bào)稅盤零售價(jià)格由每個230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的有關(guān)單位，向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)收取的費(fèi)用，由每戶每年每套330元降為280元;對使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的，從第二套起減半收取技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用。 一納稅人繳納了2017年的維護(hù)費(fèi)280，當(dāng)期應(yīng)納稅額為1000，填表如下: 直接一次性抵減完畢了。 繳納手續(xù)費(fèi)時: 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 同時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費(fèi)用 280
2019-07-08 11:01:34
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