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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-13 14:55

你好;  這個是普票要減少成本費用;    補做企業(yè)所得稅的繳納是嗎 ;你什么準則的  

 追問

2022-09-13 14:57

按小企業(yè)會計準則 需要補稅

meizi老師 解答

2022-09-13 14:59

 你好; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 繳納:借  應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款   

 追問

2022-09-13 15:04

當時做的分錄是 借:工程施工 3萬  貸:主營業(yè)成本 3萬  然后結轉的成本   現(xiàn)在還需要當時的成本那塊進行調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-09-13 15:07

 你好 ;  不用調(diào)整成本;  因為你成本實際發(fā)生的了 ; 只是發(fā)票不合規(guī)要調(diào)整   

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