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公司為一開發(fā)商，預(yù)售商品房,因客戶原因退房而沒收其定金,沒收的定金是不用交營業(yè)稅的,但因按規(guī)定此定金在收款時(shí)即開具發(fā)票給對方,現(xiàn)對方不予退還,無法開具紅字,公司該怎么處理?這部份已開票的定金沒收后,是否可以在營業(yè)稅申報(bào)中扣除?

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-16 18:58

因買方違約導(dǎo)致不動(dòng)產(chǎn)交易未完成，不動(dòng)產(chǎn)銷售方向違約方收取的違約金不征收營業(yè)稅。通過網(wǎng)絡(luò)開具的發(fā)票跨月作廢應(yīng)開具紅字發(fā)票。被沖紅的發(fā)票必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方的有效證明。如原發(fā)票能收回并注明“作廢”字樣的，則無需取得對方有效證明。不能收回的情況下，應(yīng)取得對方有效證明。

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