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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-09-08 17:17

你好，可以借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
下個(gè)月發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，

然后再做發(fā)票的，借庫存商品貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

雪云微 追問

2022-09-08 17:19

我當(dāng)月已經(jīng)銀行存款付過款了，下月才收到發(fā)票，怎樣暫估分錄是？

郭老師 解答

2022-09-08 17:20

借預(yù)付賬款，貸銀行存款

借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
下個(gè)月發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，

然后再做發(fā)票的，借庫存商品貸預(yù)付
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按含稅成本還是不含稅成本結(jié)轉(zhuǎn) 含稅
2019-10-14 21:26:11
你好，含稅的
2018-10-11 18:38:52
由于小規(guī)模納稅人采用簡易計(jì)稅方式，本身采購的商品成本就是含稅金額，所以結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也是含稅的成本金額。
2019-12-10 09:35:09
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)成本是成本發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)——按價(jià)稅合計(jì)數(shù)；
2022-03-15 11:20:59
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2022-06-23 10:34:55
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