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老師，公司A產(chǎn)品用來市場推廣賬面價值是30萬元，市場售價是40萬元，那這筆會計分錄是借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 35.2 貸：存貨 30萬元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5.2，那在申報的時候需要在未開票收入里面報40萬元？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-09-06 16:18

你好；你們是 A產(chǎn)品平時外購的拿來使用；視同銷售；是的；按40萬來計算銷項稅報稅的

菇?jīng)霆? 追問

2022-09-06 16:19

那需要在年底匯算清繳的時候是不是還需要填視同銷售收入這張表？

meizi老師解答

2022-09-06 16:23

你好；是的；要填寫這個數(shù)據(jù)的；是的

菇?jīng)霆? 追問

2022-09-06 16:36

年底匯算清繳的時候，是不是不需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額？

meizi老師解答

2022-09-06 16:38

你好；你這個收入不用；視同銷售來報即可

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