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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-06 09:03

你好,違約金是不需要開具發(fā)票的
取得的一方,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算,不需要繳納增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅
支付的一方,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算,不涉及增值稅,可以抵扣所得稅 

微信用戶 追問

2022-09-06 09:06

我收到錢我不用給對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方怎么入賬啊,就算做了賬,匯算清繳時(shí)也得調(diào)整啊,不調(diào)整稅務(wù)機(jī)關(guān)能通過嗎?

微信用戶 追問

2022-09-06 09:07

沒有發(fā)票的費(fèi)用所得稅匯算清繳前讓你抵扣嗎?

鄒老師 解答

2022-09-06 09:07

你好
取得的一方,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算,不需要繳納增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅
支付的一方,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算,不涉及增值稅,可以抵扣所得稅 
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
這個(gè)是不需要調(diào)整的,可以通過的

微信用戶 追問

2022-09-06 14:37

沒有發(fā)票的支出可以稅前扣除?

鄒老師 解答

2022-09-06 14:37

你好,這個(gè)是違約金,沒有發(fā)票,是可以稅前扣除的

微信用戶 追問

2022-09-06 14:38

營(yíng)業(yè)外支出加入沒有發(fā)票,稅前也是不能扣除的吧,所得稅前得調(diào)增吧

鄒老師 解答

2022-09-06 14:40

你好,需要看是什么營(yíng)業(yè)外支出,并不是所有的營(yíng)業(yè)外支出都不能扣除
違約金支出,是可以稅前扣除的
比如滯納金,就不可以,需要做納稅調(diào)增處理

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相關(guān)問題討論
免稅,可以是免增值稅,也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說,還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好,不包括增值稅的,增值稅是負(fù)債科目,不影響企業(yè)所得稅的計(jì)算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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