大銘老師講的長城建筑公司報稅時，十一月份報稅案例三，還有點疑問又是異地預(yù)繳，又是回來后申報，有點分不清。在填預(yù)繳報表時，你說一般計稅在預(yù)繳時不扣分包，沒有填寫扣除，但實際上計算預(yù)繳稅額時（109元-54.5萬）÷1.09×2%=1萬，這又扣了分包，所以我不明白這個一般計稅預(yù)繳時到底要不要扣分包款？簡易預(yù)繳了1.5萬，一般預(yù)繳1萬，一共預(yù)繳了2.5萬。這不是都扣除了分包嗎？到底怎么回事呢？就這里不清楚，麻煩老師解答一下！

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-09-03 18:35

你好，預(yù)交納時扣除分包款進(jìn)行處理

一顆紅心追問

2022-09-03 19:43

能不能回答清楚一點？

陳詩晗老師解答

2022-09-03 20:03

就是再預(yù)交納的時候，一般計稅也是需要扣除分包款的，你覺得是回答哪里不理解

一顆紅心追問

2022-09-04 10:22

好的，謝謝！

陳詩晗老師解答

2022-09-04 11:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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