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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-14 17:36

好的，謝謝。日常本月有進(jìn)項(xiàng)且認(rèn)證，但當(dāng)月沒銷項(xiàng)的時(shí)候不需要這個(gè)科目哦？

宋生老師 解答

2017-06-14 17:25

您好！“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 
一般是購進(jìn)房產(chǎn)，需要分2年抵扣的時(shí)候

宋生老師 解答

2017-06-15 08:50

您好！是的。

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就是你收到發(fā)票，你沒有認(rèn)證，你就先吧發(fā)票發(fā)票上的稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-12-26 16:03:31
您好，是不需要計(jì)入的
2021-10-19 08:24:44
您好！“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 一般是購進(jìn)房產(chǎn)，需要分2年抵扣的時(shí)候
2017-06-14 17:25:48
你好，本期不準(zhǔn)備抵扣的進(jìn)項(xiàng)，是發(fā)票還沒有認(rèn)證的意思？?
2022-02-21 15:06:06
你好，以前是固定資產(chǎn)分期確認(rèn)，但現(xiàn)在取消了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是輔導(dǎo)期一般納稅人在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下增設(shè)的“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”的明細(xì)科目
2020-05-22 17:44:26
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