郭老師 解答

2022-08-30 09:25

你好，商貿(mào)的選擇退稅勾選。

郭老師 解答

2022-08-30 09:25

生產(chǎn)的選擇抵扣勾選就可以的，
現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-08-30 09:36

你好對(duì)的，是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-08-30 09:48

你好，退稅勾選的在26到28，還有35欄里面填寫，抵扣勾選的在35欄里面填寫
費(fèi)用是用在一般計(jì)稅的還是用在免稅的？

郭老師 解答

2022-08-30 09:51

你好，這個(gè)具體的是什么費(fèi)用的？

郭老師 解答

2022-08-30 09:51

是辦公費(fèi)的計(jì)用在一般計(jì)稅，還用在免稅的，需要計(jì)算抵扣。

郭老師 解答

2022-08-30 09:58

一般計(jì)稅免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)能分出來嗎？比如我銷售的產(chǎn)品，我出口了，這個(gè)就是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。

郭老師 解答

2022-08-30 10:10

你好，對(duì)的是的，選擇退稅勾選，然后費(fèi)用類的，你有對(duì)應(yīng)的嗎。

郭老師 解答

2022-08-30 10:10

沒有對(duì)應(yīng)的，你也分不出具體的是哪一個(gè)使用的，它就是
既用在一般計(jì)稅，又用在免稅的需要計(jì)算抵扣

郭老師 解答

2022-08-30 10:22

規(guī)定
能讓你多抵扣了

一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)

郭老師 解答

2022-08-30 10:30

是的是的，不可以的，必須這么做的。

郭老師 解答

2022-08-30 10:55

就是他多地哭了的。

郭老師 解答

2022-08-30 10:55

那就是他多抵扣了

郭老師 解答

2022-08-30 11:03

費(fèi)用類的，它沒有分一般計(jì)稅和免疫計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，不是嗎？

郭老師 解答

2022-08-30 11:03

你看一下我上面發(fā)的那個(gè)文件，你能看懂嗎？分不出是一般計(jì)稅使用還是免稅，對(duì)應(yīng)的需要計(jì)算抵扣。

美多 追問

2022-08-30 09:20

兩個(gè)公司都有，

美多 追問

2022-08-30 09:35

就是認(rèn)證的時(shí)候 不一起認(rèn)證，費(fèi)用的是抵扣勾選，商貿(mào)的是退稅勾選，生產(chǎn)的是抵扣勾選是嗎？外貿(mào)企業(yè)也不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?。?/p>

美多 追問

2022-08-30 09:39

那如果我這一期只有費(fèi)用和退稅的進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，在申報(bào)表里面咋填呢

美多 追問

2022-08-30 09:50

費(fèi)用是用在一般計(jì)稅的還是用在免稅的？費(fèi)用不是只能抵減內(nèi)銷嗎 屬于一般計(jì)稅吧？？免稅的是什么意思?。?/p>

美多 追問

2022-08-30 09:58

網(wǎng)店服務(wù)費(fèi) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)之類的 都是帶票來的，不懂什么是一般計(jì)稅 什么是用在免稅的??？

美多 追問

2022-08-30 10:08

嗯嗯 這個(gè)不是要退稅勾選嗎？

美多 追問

2022-08-30 10:14

費(fèi)用的 它就抵扣內(nèi)銷不行嗎？為啥要計(jì)算呢？

美多 追問

2022-08-30 10:29

我就全抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)不可以？必須得這樣計(jì)算？

美多 追問

2022-08-30 10:54

但是我看我們?cè)瓉頃?huì)計(jì)，就是費(fèi)用和內(nèi)銷的都進(jìn)內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)，然后出口對(duì)應(yīng)的就進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)，也沒有計(jì)算的，然后出口退多少就退多少，內(nèi)銷就抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)了 他是這么做的

美多 追問

2022-08-30 11:00

不對(duì)呀，我們沒有不得抵扣的項(xiàng)目啊，都是帶票來的費(fèi)用票，不能抵扣的都沒有勾選認(rèn)證，那也沒有計(jì)算一說了啊

美多 追問

2022-08-30 11:01

都是帶票來的一般計(jì)稅，沒有需要計(jì)算抵扣的車費(fèi)票啥的