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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-08-29 10:14

同學(xué)你好
你的問題是什么

小魚兒 追問

2022-08-29 10:15

接上面的問題
4、我單位與銀行簽訂代扣協(xié)議,支付社保費后,再由銀行從職工賬戶扣取單位代繳納的社保個人部分,扣取后的金額轉(zhuǎn)入我單位基本戶。 
這里計提工資、計提社保、發(fā)放工資、發(fā)放社保的四筆財務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做?

樸老師 解答

2022-08-29 10:19

借單位管理費
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬

貸財政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸財政補(bǔ)助預(yù)算收入

小魚兒 追問

2022-08-29 10:23

老師,可以寫詳細(xì)的分錄嗎,按上面案例的金額寫,麻煩了

樸老師 解答

2022-08-29 10:27

借 業(yè)務(wù)活動費
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 財政撥款收入
     其他應(yīng)付款 ~社保

借  行政支出
貸 財政撥款預(yù)算收入



借 其他應(yīng)付款~社保
貸 財政撥款收入

小魚兒 追問

2022-08-29 10:37

呃。。。。怎么分錄又不一樣了,老師,能不能將金額代入,具體一點呢,現(xiàn)在有點懵的

樸老師 解答

2022-08-29 10:38

我這是問的事業(yè)單位的老師

這個是比較詳細(xì)的
人家也上班
不好意思要求太詳細(xì)

小魚兒 追問

2022-08-29 10:43

主要是我現(xiàn)在問題沒解決,疑問還存在,或者等那位老師下班再回復(fù)也行,這個問題我提問幾次了,麻煩老師了

樸老師 解答

2022-08-29 10:46

我問了

她說帶數(shù)字的話她也不會,只會這個分錄
這個老師是在鎮(zhèn)政府工作的
可能涉及的沒有這么復(fù)雜

小魚兒 追問

2022-08-29 10:53

那麻煩老師看下,之前有位老師的解答,我存在的疑問是:我們單位是零余額財政直接付128200 元給我們個人,接著零余額的社保費單位部分128200 元由零余額賬戶轉(zhuǎn)入社保戶代發(fā)銀行賬戶,社保戶銀行賬戶支付244460(單位和個人),我單位支付了單位和代員工發(fā)放了個人部分,員工個人部分于銀行簽訂代扣協(xié)議,銀行直接從員工賬戶扣取后轉(zhuǎn)回我單位社保戶銀行賬戶。這種情況下,計提和實際發(fā)放怎么做分錄?我看那位老師的分錄沒有體現(xiàn)我單位為員工墊付的個人部分?

樸老師 解答

2022-08-29 10:54

同學(xué)你好
她這個分錄過時了吧

零余額賬戶這個科目沒有了不是嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你看我下面這個圖,你比對下
2019-09-26 18:34:03
企業(yè) 部分需要計提,借管理費用——工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
2022-11-14 10:26:53
你好不行,單位的要計提 的? 和工資一起計提 當(dāng)月計提?? 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-11-14 09:30:49
您好!對的。就是這樣了。
2018-12-14 14:50:50
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-08-29 10:14:29
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