不安的草叢 追問

2022-08-22 09:21

去年分錄是   借：管理費用26400  貸：銀行存款 26100  應(yīng)付賬款300      一般會計準則

meizi老師 解答

2022-08-22 09:22

 你好 ；    那你就做：借應(yīng)付賬款300  貸以前年度損益調(diào)整300 ； 借  以前年度損益調(diào)整 300 貸利潤分配-未分配利潤 300   

不安的草叢 追問

2022-08-22 09:29

老師，安裝監(jiān)控，對方開來26100普票，但是2021年分錄寫成管理費用26400了，多寫了300管理費用，請問怎么調(diào)賬？

meizi老師 解答

2022-08-22 09:29

 你好 ；   就是紅沖300 的分錄； 跨年了按上面分錄做 

不安的草叢 追問

2022-08-22 09:43

請問多計入管理費用的300怎么沒沖？

meizi老師 解答

2022-08-22 09:44

你好；  跨年了直接用以前年度損益調(diào)整   直接替代了管理費用了 ； 你難道想 直接去沖管理費用科目 ？？  

不安的草叢 追問

2022-08-22 11:04

是的，想直接沖減管理費用300可以嗎？

meizi老師 解答

2022-08-22 11:06

你好； 你 這個要走以前年度損益調(diào)整科目去處理id 

不安的草叢 追問

2022-08-22 13:59

請問 借  以前年度損益調(diào)整 300 貸利潤分配-未分配利潤 300   是什么意思？

meizi老師 解答

2022-08-22 14:02

 你好；  這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 ；  前面一筆是調(diào)整300的金額 紅沖