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立峰老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-08-19 21:40

同學(xué)你好
如果退的是去年的票還應(yīng)該按1%紅沖。如果稅務(wù)系統(tǒng)報不成，要去稅務(wù)局申報。
開紅字信息表之后開紅字發(fā)票，你們是銷售方嗎，那這個借應(yīng)收 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅額 負數(shù) ，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，

小巧的電燈膽 追問

2022-08-19 21:49

是的，我們是銷售方。那在稅務(wù)系統(tǒng)里面銷項一欄是填負數(shù)嗎？紅沖的銷項稅填在里面，不沖收入么？要給對方重新開發(fā)票

立峰老師 解答

2022-08-19 21:50

你們還要得新開發(fā)票嗎？如果重新開發(fā)票，金額和稅率一樣，不影響稅金 的。

小巧的電燈膽 追問

2022-08-19 21:51

不一樣的，去年是小規(guī)模納稅人1%的稅率，今年是一般納稅人6%的稅率

立峰老師 解答

2022-08-19 21:56

不能給他按6%的開，這樣吃虧。只要是去年的事情，按1%開

小巧的電燈膽 追問

2022-08-19 21:58

可是我們現(xiàn)在是一般納稅人，怎么開這個稅率呀，可以這樣開嗎？

立峰老師 解答

2022-08-19 22:00

可以這樣開，只是報稅在電子稅務(wù)局上報不成，需要到大廳報。

小巧的電燈膽 追問

2022-08-19 22:03

那賬務(wù)處理怎么做勒？

立峰老師 解答

2022-08-19 22:12

如果稅率一樣，紅沖后再用藍字做一下，對所有科目都沒有影響。

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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