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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-08-18 16:03

不用做賬務(wù)處理，你只需要報表重分類就可以的，你把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額直接放到其他應(yīng)付款余額。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:06

那我要重新填期初數(shù)嗎

郭老師 解答

2022-08-18 16:07

你好，你的期初也出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:09

是呢 我從7月份開始做  7月份的期初余額就是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-08-18 16:10

需要調(diào)整一下的資產(chǎn)的合計不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:23

那這個我要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-08-18 16:28

你好，也是其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果是的話，把它改成零，然后再把它加到其他應(yīng)付款余額里面就可以。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:40

就是7月期初余額就是負(fù)數(shù)
那我要在錄期初余額的時候就該成負(fù)數(shù)嗎

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:42

錄期初的時候，就直接錄到其他應(yīng)付款上嗎

郭老師 解答

2022-08-18 16:46

對的，是的，是人不錯的。

郭老師 解答

2022-08-18 16:46

對的
是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
2023-12-26 14:01:57
好，那這個個人職工和法人是一個人嗎？如果是的話，可以不是的，不行。
2023-09-13 18:21:44
您好！比如你先幫員工支付個人社保部分，然后從工資扣，就是入其他應(yīng)收 如果你先從工資扣，再支付，就是其他應(yīng)付
2022-04-08 16:30:59
你好。學(xué)員，這個要規(guī)定借款期限，就是定期清理
2022-03-30 23:40:44
你光從字面的意思，咱簡單地理解了一下，一個是應(yīng)收，一個是應(yīng)付，就是說其他應(yīng)收款啊，是咱把這個錢轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)出去了，但是后期這個錢是要還給咱的，所以咱應(yīng)該收回來就叫其他應(yīng)收款。
2022-03-21 14:46:45
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