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2015-10-30 14:22

根本調(diào)不了啊。 小規(guī)模的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、  調(diào)的話都選擇不了這個科目了。要選擇三級了

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2015-10-30 14:25

怎么重新設(shè)置三級科目啊？？？？？？？

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2015-10-30 14:25

T3的。為什么我設(shè)置了三級科目，以前小規(guī)模的也被連接到三級科目去了。

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2015-10-30 14:37

正常的分錄是怎樣的？老師、

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2015-10-30 14:38

以前小規(guī)模都沒有三級科目

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2015-10-30 14:48

這些不是一般納稅人的分錄嗎？我以前是小規(guī)模納稅人的分錄現(xiàn)在是變成了這樣。比如我們公司開票40000元。是借 銀行存款 40000  貸 主營業(yè)務(wù)收入 38834.95  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1165        現(xiàn)在因為變一般納稅人設(shè)置了三級科目。自動連接稱了  借 銀行存款 40000  貸 主營業(yè)務(wù)收入 38834.95  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1165    可能我是新手，比較遲鈍。所以不知道怎么解決，老師說的我又不是很理解什么意思。

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2015-10-30 14:55

不是，我的意思變一般納稅人設(shè)置了三級科目，把以前小規(guī)模的時候做得帳，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，被自動鏈接成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。 以前小規(guī)模的統(tǒng)統(tǒng)被鏈接稱了一般納稅人的科目

林老師 解答

2015-10-30 12:01

縞個調(diào)帳憑證，調(diào)整進(jìn)項，銷項稅額。

林老師 解答

2015-10-30 14:12

調(diào)個正確的憑證。也就是說寫個正確的分錄。

林老師 解答

2015-10-30 14:24

返結(jié)轉(zhuǎn)，重新設(shè)置三級科目。

林老師 解答

2015-10-30 14:32

以前小規(guī)模的也被連接到三級科目是對的，編個正確的分錄，錄入電腦自動調(diào)整的。

林老師 解答

2015-10-30 14:42

1、本月上交本月的應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸；銀行存款
2、未交增值稅
（1）借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅
（2）將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目
借：應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
補(bǔ)充：交納的前一個月已經(jīng)做帳了，帳務(wù)已處理好了就不用再做以上分錄。
（3）本月上交上期應(yīng)交未交增值稅：
借：應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸：銀行存款

林老師 解答

2015-10-30 14:52

前一個分錄是對的，產(chǎn)生的稅金要進(jìn)行交納就行了，第二個分錄是可以底扣的，你編的都對呀。

林老師 解答

2015-10-31 14:30

重新再設(shè)置三級會計科目。