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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-30 11:07

2014年已交所得稅,后來又說適合小微企業(yè)優(yōu)惠,但是不退留著抵扣,現(xiàn)在有筆收入抵扣了一部分所得稅,這部分怎么寫分錄,請教大師

鄒老師 解答

2015-10-30 11:09

個人理解不需要做賬務(wù)處理,等剩下的也抵扣完了才需要做計提所得稅的分錄

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相關(guān)問題討論
借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好,計提所得稅費用會計分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 涉及到遞延所得稅的: 計提時 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn)(或貸方) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債(或借方) 繳納時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2023-12-02 23:15:13
借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-07-08 10:32:39
計提時 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
你好,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款 可以把折舊部分用來抵扣企業(yè)所得稅的(單價在500萬以下的固定資產(chǎn)(房屋建筑物除外)可以一次性計提折舊)
2019-12-14 17:41:22
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