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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-11 17:10

你好；    你們固定資產(chǎn) 沒有做賬電話； 那么補(bǔ)做 ：   先紅沖之前分錄； 在做正確的  
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi)
借：固定資產(chǎn)清理 
  累計(jì)折舊 
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
貸以前年度損益調(diào)整 
2、如果是凈損失
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：固定資產(chǎn)清理
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去   

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:12

原來是直接做收入啊，沖紅的話，今年沒有收入，

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:14

原來做的銀行存款，貸收入

meizi老師 解答

2022-08-11 17:19

 你好；   紅沖走以前年度損益調(diào)整處理； 在按我上面分錄做賬  

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:20

紅沖不合適吧，今年還沒收入，直接成負(fù)數(shù)了

meizi老師 解答

2022-08-11 17:27

 你好 ；   你 紅沖又不是直接紅沖本年的收入 你沖的是以前年度損益調(diào)整科目 ； 你這個(gè)科目不對要紅沖處理的   

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:29

之前的分錄不是要紅沖么

meizi老師 解答

2022-08-11 17:33

 你好； 就是讓你先紅沖的哇；   你看看我上面的回復(fù)；   

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:37

借銀行存款，貸收入這是之前的分錄，怎么紅沖

meizi老師 解答

2022-08-11 17:44

 你好；  借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款； 這筆是紅沖的； 然后再做正確的；按我上面寫的做   

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您好，借 生產(chǎn)成本? 15000? 固定資產(chǎn) 8000? 其他業(yè)務(wù)成本 1000? 銷售費(fèi)用 2000? 貸 累計(jì)折舊 26000
2022-11-28 11:18:50
借制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊
2018-11-14 15:50:37
固定資產(chǎn)折舊完了，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理和累計(jì)折舊，累計(jì)折舊會(huì)和固定資產(chǎn)相等
2020-03-13 11:56:04
會(huì)影響固定資產(chǎn)折月和年舊額的
2015-12-26 17:24:19
借：管理費(fèi)用 3000 制造費(fèi)用 5000 貸：累計(jì)折舊 8000
2020-06-12 21:59:12
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