雪云微 追問(wèn)

2022-08-11 12:19

抵扣分錄是怎樣的

郭老師 解答

2022-08-11 12:20

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

雪云微 追問(wèn)

2022-08-11 12:27

就是說(shuō)，維護(hù)費(fèi)抵不了所得稅了？
不能：
貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
嗎？

郭老師 解答

2022-08-11 12:28

你抵扣了增值稅就不能抵扣所得稅的。

雪云微 追問(wèn)

2022-08-11 17:35

是只有稅控維護(hù)費(fèi)抵了增值稅就不能抵所得稅？還是所有費(fèi)用都是抵了增值稅就不能抵所得稅？

郭老師 解答

2022-08-11 17:38

金稅盤(pán)的才這樣，其他的哪有這種情況，其他的都是金額抵扣的是所得稅，稅額抵扣的是增值稅。