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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-08-11 11:15

您好，  （1）計(jì)提工資時(shí)：

  借：銷售費(fèi)用—工資

    銷售費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）

    貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

      應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）

  （2）發(fā)放工資時(shí)：

  借：應(yīng)付職工薪酬—工資

    貸：銀行存款

      應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅

      其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）

  （3）繳納社保及個(gè)稅時(shí)：

  借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）

    其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）

    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅

    貸：銀行存款

糖麻 追問

2022-08-11 11:23

個(gè)人承擔(dān)的呢    我社保是7月份扣  當(dāng)月的   怎么做呢

微微老師 解答

2022-08-11 11:24

借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）

    其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）

    貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說社保單上是1萬，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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